牡丹江市文化广电新闻出版局
返回上一页 政务公开
牡丹江市文化广电新闻出版局2016年部门决算及有关情况说明
发布时间:2017-09-01

 

第一部分 部门概况

一、主要职责:

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发<牡丹江市人民政府机构改革方案>的通知》(黑编[2010]18号),设立牡丹江市文化广电新闻出版局,正处级规格,是主管全市文化广电新闻出版工作的市政府工作部门。

(一)贯彻执行中央、省有关文化艺术、文化遗产、广播影视、新闻出版、著作权等文化事业和文化产业的方针政策、法律法规;拟订全市文化事业和文化产业的发展规划、政策措施及管理办法,并负责组织实施。

(二)指导、管理公共文化服务,指导、实施公共文化基础设施建设,规划、引导公共文化产品生产。

(三)指导、管理社会文化事业、图书馆及文化馆(站)事业和基层文化建设。

(四)指导、管理文化艺术事业,指导全市文化艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、试验性文化艺术产品,推动各门类文化艺术的发展,管理全市重大文化活动。

(五)拟订广播影视发展规划,审核申报全市各级广播电视播出机构、转播机构、电视剧制作单位的建立和撤销,监督管理广播电视播出单位和审查广播电视播出节目,负责电影工作管理,负责对互联网视听节目服务单位及接入服务进行监督管理,对公共视听载体播放的视听节目进行监督管理,指导、协调全市广播电视科学技术研究和开发应用,负责广播影视安全播出和相关技术管理。

(六)拟订非物质文化遗产保护规划,组织、指导非物质文化遗产的保护、传承与普及。

(七)拟订文化市场发展规划,组织、指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动、从事演艺活动民办机构进行行业监管和相关审批。

(八)拟订文物和博物馆事业发展规划,组织、指导文物保护相关业务工作及文物保护项目的实施,负责各级文物保护单位申报工作,负责珍贵文物的审核、认定。指导、协调全市各类博物馆、纪念馆、陈列馆建设及各馆之间的协作与交流,承担历史文化名城、历史文化街区、村镇的申报和管理。

(九)负责对美术品经营活动、社会艺术水平考级活动进行监督管理。

(十)拟订动漫和游戏产业发展规划,指导、协调动漫、游戏产业发展。

(十一)拟订新闻出版业发展规划,负责全市印刷业、出版物发行零售审批、审核和监督管理工作,组织、协调全市“扫黄打非”领导小组日常工作及集中整治行动。

(十二)贯彻、执行著作权保护的法律法规,检查和处理侵权盗版案件,依法调解版权纠纷。

(十三)负责对市属新闻机构申领新闻记者证进行审核,负责对省内报刊社、通讯社驻市分支机构和记者站进行监管,负责对新闻记者在本行政区域内的新闻采编活动进行监管。

(十四)归口管理对外文化交流与合作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、内设机构、编制及人员情况

(一)、根据上述主要职责,文化广电新闻出版局设13个内设机构:

1、办公室2、社会文化科3、艺术科4、行政审批科 5、宣传管理科6、文化遗产管理办公室7、文化市场管理工作领导小组办公室 8、新闻出版版权科9、产业管理科10经济合作促进办公室11、信息综合科12、人事科13综合计划科。

   (二)、市文广新局机关核定编制43名。市文广新局机关及所属11个事业单位总人数为858人,其中:在职人员420人、离休人员24人、退休人员406人、退养人员8人。

   1)、市文广新局机关在职人员38人、离休人员6人、退休人员54人、退养人员5人。

   2)、全额拨款事业单位在职人员223人、离休人员5人、退休          169人、退养人员3人。

   3)、差额拨款事业单位在职人员159人、离休人员13人、退休人员183人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市文化广电新闻出版局2016年部门决算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市文化广电新闻出版局(本级)

7

牡丹江市文化市场综合执法支队

2

牡丹江市朝鲜族图书馆

8

黑龙江人民广播电台八0四台

3

牡丹江市群众艺术馆

9

牡丹江市镜泊湖无线电视转播台

4

牡丹江市朝鲜民族艺术馆

10

牡丹江市卫星地面收转站

5

牡丹江市文化艺术中心

11

牡丹江市广播电视局转播台

6

牡丹江市文物管理站

12

牡丹江市图书馆

 

 

第二部分 2016年部门决算表

 

参见附件:2016年决算公开表


第三部分  部门决算情况说明

 

    一、部门预算执行总体情况说明

(一)、收入支出决算总表说明

牡丹江市文化广电新闻出版局2016年度本年总收入6302.71万元,其中:财政拨款收入6041.30万元,占总收入95.85%;事业收入127.79万元,占总收入2.03%;经营收入9.00万元,占总收入0.14%;其他收入124.62万元,占总收入1.98%

牡丹江市文化广电新闻出版局2016年度本年总支出6625.54万元,其中:按功能分类教育支出47.2万元,占总支出0.71%;文化体育与传媒支出6452.80万元,占总支出97.39%;社会保障和就业支出49.13万元,总支出0.74%;住房保障支出56.82万元,占总支出0.86%。其他支出19.59万元,占总支出0.30%

牡丹江市文化广电新闻出版局2015年度总收入6486.79万元,本年比上年减少184.08万元,减少的原因是事业收入和经营收入减少,事业收入主要是所属单位牡丹江市文化艺术中心演出收入和学费收入,由于现在1、演出市场不景气,所以演出收入减少。2、现在报艺术类的学生少,所以学费收入减少。经营收入是所属单位文物管理站对外接受专业委托业务收入。委托业务减少。

牡丹江市文化广电新闻出版局2015年度总支出6832.80万元,本年比上年减少207.26万元,其中教育支出减少0.12万元;文化体育与传媒支出减少158.81万元;社会保障和就业支出减少5.64万元;主要原因是项目支出减少。

(二)、收入决算表说明

牡丹江市文化广电新闻出版局2016年度本年收入合计6302.71万元,按支出功能分类教育支出收入47.2万元,占总收入0.75%文化体育与传媒支出收入6130.97万元,占总收入97.28%社会保障和就业支出收入48.13万元,占总收入0.76%住房保障支出收入56.82万元,占总收入0.90%;其他支出收入19.59万元,占总收入0.31%

(三)、支出决算表说明

牡丹江市文化广电新闻出版局2016年度本年支出合计6625.54万元,其中:基本支出5256.25万元,占总支出79.33%;项目支出1366.52万元,占总支出20.63%;经营支出2.77万元,占总支出0.04%

基本支出:其中按支出功能分类教育支出47.2万元,占基本支出0.90%文化体育与传媒支出5108.10万元,占基本支出97.18%社会保障和就业支出44.13万元,占基本支出0.84%住房保障支出56.82万元,占基本支出1.08%

项目支出:其中按支出功能分类文化体育与传媒支出1341.93万元,占项目支出98.20%社会保障和就业支出5.00万元,占项目支出0.37%;其他支出19.59万元,占项目支出1.43%     

经营支出:按支出功能分类文化体育与传媒支出2.77万元,占经营支出100%

(四)、财政拨款收入支出决算总表说明

牡丹江市文化广电新闻出版局2016年度财政拨款总收入6041.30万元。其中:一般公共预算财政拨款6021.71万元,占财政拨款总收入99.68%;政府性基金预算财政拨款19.59万元,占财政拨款总收入0.32%

牡丹江市文化广电新闻出版局2016年度财政拨款总支出6395.72万元。其中:文化体育与传媒支出6275.18万元,占财政拨款总支出98.12%;社会保障和就业支出44.13万元,占财政拨款总支出0.69%住房保障支出56.82万元,占财政拨款总支出0.89%。其他支出19.59万元,占财政拨款总支出0.30%2016年一般公共预算财政拨款年初预算是5318.15万元,2016年度一般公共预算财政拨款是6021.71万元,增加的原因是国家和省专项资金还有市里一次追加项目资金没有列入预算,政府性基金预算财政拨款增加19.59万元,原因是此项国家专项资金年初没有列入预算中。基本支出年初预算5054.05万元,2016年度决算数5092.08万元,增加了38.03万元,主要是人员经费增加;项目支出年初预算是264.10万元,2016年决算数是1303.63万元,增加了1039.53万元,原因是国家和省专项支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表说明

牡丹江市文化广电新闻出版局2016年度一般公共预算财

政拨款支出6376.13万元,其中:基本支出5092.08万元,占一般公共预算政拨款支出79.86%;项目支出1284.05万元,占一般公共预算政拨款支出20.14%

基本支出:其中按支出功能分类文化体育与传媒支出4991.13万元,占基本支出98.02%社会保障和就业支出44.13万元,占基本支出0.87%住房保障支出56.82万元,占基本支出1.11%

项目支出:其中按支出功能分类文化体育与传媒支出1284.05万元,占项目支出100%

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

牡丹江市文化广电新闻出版局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5092.08万元,其中:人员经费4610.65万元,占一般公共预算财政拨款基本支出90.55%;公用经费481.43万元,占一般公共预算财政拨款基本支出9.45%

按支出经济分类工资福利支出2358.65万元,占一般公共预算财政拨款基本支出46.32%;对个人和家庭的补助2252.00万元,占一般公共预算财政拨款基本支出44.23%;商品和服务支出473.13万元,占一般公共预算财政拨款基本支出9.29%;其他资本性支出8.3万元,占一般公共预算财政拨款基本支出0.16%

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

牡丹江市文化广电新闻出版局2016年度部门一般公共预算财政拨款“三公经费支出10.99万元,上年度“三公经费决算支出10.44万元。其中,因公出国(境)经0万元;2016年度公务接待费4.00万元,上年度3.55万元;2016年度公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费6.99万元,上年度6.89万元。“三公”经费比上年增加 0.55万元,其中公务接待费增加0.45万元,公务用车运行维护费增加0.10万元,主要原因是:按照市里工作目标要求,2016年度各基层单位业务工作及演出活动项目增加,如2016年度市文物管理站文物保护挂牌工作,要到外市县工作需要用车;市文化艺术中心由于项目增加(七.一晚会)参加演出的人员彩排时不能离开现场,需要吃工作餐(盒饭),市群众艺术馆由于项目增加(省艺术馆在牡举办全省馆长培训)发生餐费支出。

具体情况如下:

1)因公出国(境)费0万元。牡丹江市文广新局严格控制因公出国出境工作审批,近几年均未发生因公出国出境事务及费用。

2)公务用车购置费0万元,公务用车保有量6辆,和上年无变化。公务用车运行维护费6.99万元,比上年增加0.1万元,增加了1.45%。原因是2016年度市文物管理站文物保护挂牌工作,需要到外市县工作,所以公务用车运行费比上年增加。

(3)公务接待费 4.00万元,比上年增加0.45万元,增加了12.68%。原因是:按照八项规定的要求,市文广新局及所属事业单位控制“三公”经费支出 ,本年国内公务接待批次85个,接待人次1,148人。 本年人数比上年552人增加了596人,所以公务接待费比上年增加。

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说

牡丹江市文化广电新闻出版局2016年度部门政府性基金预算财政拨款收入19.59万元,当年政府性基金预算财政拨款支出19.59万元,用于专用设备购置。

三、机关运行经费支出说明

2016年度本部门机关运行经费支出88.49万元,上年度24.79万元,比2015年度增加了63.70万元,主要原因是机关运行经费中有在职人员的车改补贴67.48万元,以前年度在职人员的车改补贴列人员经费,实际机关运行经费支出21.01万元比上年减少了3.78万元,原因是市文化市场综合执法支队执法检查减少。

 

四、政府采购支出说明

2016年度本部门政府采购支出总额365.29万元,其中:政府采购货物支出60.98万元、政府采购工程支出155.22万元、政府采购服务支出149.09万元。

五、国有资产占用情况说明

本部门国有资产占用情况:截至20161231日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车零辆、一般公务用车零辆、其他用车6辆,其他用车主要是用于1、文物执法巡查和田野考古调查;2、镜泊湖转播台和八0四台职工的工作地址要有车接送、单位下山购物用车。3、文化艺术中心演员下乡演出用车,4、文化市场综合执法支队一般执法执勤用车。

单位价值200万元以上大型设备零台(套)。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2016年度我部门组织对项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金19.59万元,自评覆盖率达到100%

我局2016年度为社区文化中心购置了照相机、摄像机,主要用于社区组织群众文化活动留存影像资料,设备发放以来现已投入使用,如“社区文化艺术节”活动受到基层百姓的好评。

我局项目资金收入、支出等符合财务管理制度,财务资料完整,管理制度健全,项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定;项目调整及支出调整手续完备。

牡丹江市文化广电新闻出版局(本级)等12个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出5,318.15万元。从评价情况来看,12个单位自评档次为优秀,各单位均按照市财政部门预算编制通知和有关要求,按时完成预算编制工作;按照市财政部门预算编制通知和有关要求,准确编制了预算草案;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,可以用以考核各单位整体绩效目标的明晰化情况;我局在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(文广新局系统合并公开),按照指标解释、指标内容及标准。

2、部门决算中项目绩效自评结果

文广新局部门今年在部门决算中增加城市社区设备购置项目。根据年初设定的绩效目标,城市社区设备购置项目,自评得分为 100分,未发现问题。

 

城市社区设备购置项目
2016
年市直财政项目支出绩效考评打分表

考评指标

单项分数

单位自评得分

佐证材料

备注

一、项目投入

30

30

《城市社区文化中心实施方案》

 

(一)项目立项

18

18

城市社区文化中心实施方案

 

 1、项目立项规范性

6

6

城市社区文化中心实施方案

 

 2、绩效指标明确性

6

6

城市社区文化中心实施方案

 

 3、绩效目标合理性

6

6

城市社区文化中心实施方案

 

(二)资金管理

12

12

2016年收入支出账页

 

 1、项目资金到位率

4

4

2016年收入支出账页

 

 

 2、财政资金预算完成率

4

4

2016年收入支出账页

 

 

 3、资金实际支出情况及财务信息质量

4

4

2016年收入支出账页

 

 

二、项目管理

40

40

《城区社区设备购置管理办法》、《财务管理制度》、《财务监控管理制度》

 

 

(一)业务管理

20

20

 《城市社区设备购置管理办法》

 

 

 1、管理制度健全性

4

4

 《城市社区设备购置管理办法》

 

 

 2、制度执行有效性

8

8

《城市社区设备购置管理办法》

 

 

 3、项目实施及时性

4

4

《城市社区设备购置管理办法》

 

 

 4、项目质量可控性

4

4

《城市社区设备购置管理办法》

 

 

(二)财务管理

20

20

《财务监控管理制度》 《财务管理制度》

 

 

 1、财务制度健全性

6

6

《财务监控管理制度》 《财务管理制度》

 

 

 2、资金使用合规性

8

8

《财务监控管理制度》

 

 

 3、财务监控有效性

6

6

《财务监控管理制度》

 

 

三、效果

30

30

《城市社区设备购置综合评定》

 

 

(一)项目产出

12

12

《城市社区设备购置综合评定》

 

 

 1、完成及时率

6

6

《城市社区设备购置综合评定》

 

 

 2、成本节约率

6

6

《城市社区设备购置综合评定》

 

 

(二)项目效益

18

18

《城市社区设备购置综合评定》

 

 

 1、经济或社会效益

6

6

《城市社区设备购置综合评定》

 

 

 2、生态环境效益

6

6

《城市社区设备购置综合评定》

 

 

 3、个性指标

6

6

《城市社区设备购置综合评定》

 

 

 

  

第四部分 名词解释

 根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算编制说明》,对牡丹江市文化广电新闻出版局及所属11个事业单位2016年度部门决算中相关名词解释如下:
  
一、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。。

二、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

  四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

六、文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  
九、图书馆支出:反映图书馆的支出

  十、艺术表演团体支出:反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体方面的支出。

十一、群众文化支出:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

、文化市场管理支出:映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

其他文化支出:反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

十四、文物保护支出:反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十五、广播支出:反映广播电台、广播转播台及有线广播站的支出。

十六、电视支出:反映电视台、电视发射台、电视转播台方面的支出。

十七、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

、住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十一、商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

二十二、对个人和家庭的补助支出反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 



版权所有©黑ICP备16000055号 文化广电新闻出版局 本网站所有内容,未经授权,不得转载、摘编,违者必究
技术支持:艺通网络·行业权威品牌 360网站安全检测平台
牡公安备:23100002000601