主办单位:牡丹江市文化广电新闻出版局
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牡丹江市文化广电新闻出版局2018年部门预算
发布时间:2018-02-05


第一部分 牡丹江市文化广电新闻出版局概

一、主要职责:

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发<牡丹江市人民政府机构改革方案>的通知》(黑编[2010]18号),设立牡丹江市文化广电新闻出版局,正处级规格,是主管全市文化广电新闻出版工作的市政府工作部门。

(一)贯彻执行中央、省有关文化艺术、文化遗产、广播影视、新闻出版、著作权等文化事业和文化产业的方针政策、法律法规;拟订全市文化事业和文化产业的发展规划、政策措施及管理办法,并负责组织实施。

(二)指导、管理公共文化服务,指导、实施公共文化基础设施建设,规划、引导公共文化产品生产。

(三)指导、管理社会文化事业、图书馆及文化馆(站)事业和基层文化建设。

(四)指导、管理文化艺术事业,指导全市文化艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、试验性文化艺术产品,推动各门类文化艺术的发展,管理全市重大文化活动。

(五)拟订广播影视发展规划,审核申报全市各级广播电视播出机构、转播机构、电视剧制作单位的建立和撤销,监督管理广播电视播出单位和审查广播电视播出节目,负责电影工作管理,负责对互联网视听节目服务单位及接入服务进行监督管理,对公共视听载体播放的视听节目进行监督管理,指导、协调全市广播电视科学技术研究和开发应用,负责广播影视安全播出和相关技术管理。

(六)拟订非物质文化遗产保护规划,组织、指导非物质文化遗产的保护、传承与普及。

(七)拟订文化市场发展规划,组织、指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动、从事演艺活动民办机构进行行业监管和相关审批。

(八)拟订文物和博物馆事业发展规划,组织、指导文物保护相关业务工作及文物保护项目的实施,负责各级文物保护单位申报工作,负责珍贵文物的审核、认定。指导、协调全市各类博物馆、纪念馆、陈列馆建设及各馆之间的协作与交流,承担历史文化名城、历史文化街区、村镇的申报和管理。

(九)负责对美术品经营活动、社会艺术水平考级活动进行监督管理。

(十)拟订动漫和游戏产业发展规划,指导、协调动漫、游戏产业发展。

(十一)拟订新闻出版业发展规划,负责全市印刷业、出版物发行零售审批、审核和监督管理工作,组织、协调全市“扫黄打非”领导小组日常工作及集中整治行动。

(十二)贯彻、执行著作权保护的法律法规,检查和处理侵权盗版案件,依法调解版权纠纷。

(十三)负责对市属新闻机构申领新闻记者证进行审核,负责对省内报刊社、通讯社驻市分支机构和记者站进行监管,负责对新闻记者在本行政区域内的新闻采编活动进行监管。

(十四)归口管理对外文化交流与合作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、内设机构及职工人数

根据上述主要职责,文化广电新闻出版局设13个内设机构:

1、办公室2、社会文化科3、艺术科4、行政审批科 5、宣传管理科6、文化遗产管理办公室7、文化市场管理工作领导小组办公室 8、新闻出版版权科9、产业管理科10经济合作促进办公室11、信息综合科12、人事科13、综合计划科。

市文广新局机关及所属11个事业单位总人数为847人,其中:在职人员405人(其中退养6人)、离休人员23人、退休人员419人。

   1)、市文广新局行政在职人员52(退养4),其中文广新局(本级)在职38人(退养4人);离休人员5人,其中文广新局(本级)5人;退休人员62人,其中文广新局(本级)58人。

   2)、全额拨款事业单位在职人员206人(退养2人)、离休人员5人、退休人员169人。

   3)、差额拨款事业单位在职人员147人、离休人员13人、退休人员188人。

三、市本级部门预算编报范围

牡丹江市文化广电新闻出版局2018年部门预算编制范围包括:牡丹江市文化广电新闻出版局(本级)和所属11个预算单位。部门预算单位名单如下:

牡丹江市文化广电新闻出版局2018年部门预算所属事业单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市文化广电新闻出版局(本级)

7

牡丹江市文化市场综合执法局

2

牡丹江市朝鲜族图书馆

8

黑龙江人民广播电台八0四台

3

牡丹江市群众艺术馆

9

牡丹江市镜泊湖无线电视转播台

4

牡丹江市朝鲜民族艺术馆

10

牡丹江市卫星地面收转站

5

牡丹江市文化艺术中心

11

牡丹江市广播电视局转播台

6

牡丹江市文物管理站

12

牡丹江市图书馆

第二部分 牡丹江市文化广电新闻出版局2018年部门预算表

                                                                                          见附件共10表

          

第三部分 牡丹江市文化广电新闻出版局

2018年部门预算安排情况说明 

一、部门收支总表说明

牡丹江市文化广电新闻出版局2018年收支总预算5502.74万元,其中一般公共预算收入5,387.74万元;财政专户资金30.00万元;事业收入85.00万元。支出包括:教育支出30.00万元;文化体育与传媒支出4761.75万元;社会保障和就业支出321.19万元;医疗卫生与计划生育支出120.16万元、住房保障支出269.64万元。

2018年比2017年部门一般公共预算收入减少251.47万元,同比减少4.46%;财政专户资金减少5万元;事业收入减少13万元。2018年比2017年部门文化体育与传媒支出减少615.46万元,同比减少11.45%;主要原因是退休人员的工资由社保统一开,预算只有统筹外部分;2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出减少7.78万元,同比减少6.08%,主要原因是文化艺术中心医疗费减少;2018年比2017年住房保障支出增加2.58万元,同比增长0.97%,主要原因是人员工资上涨。社会保障和就业支出比2017年增加321.19,主要原因是行政事业单位在职人员参加养老保险。

  二、部门收入总表说明

文广新局2018年预算收入5502.74万元,其中一般公共预算收入5,387.74万元,占97.91%

文广新局2017年预算收入5,772.21万元,其中一般公共预算收入5,639.21万元,占97.70%

 2018年比2017年部门一般公共预算收入减少251.47万元,同比减少4.46%,主要原因是退休人员的工资由社保统一开,预算只有统筹外部分。

财政专户资金30万元占总预算收入0.55%比上年减少5万元,原因是文化艺术中心学生的生源不足;其他自有资金85万元占总预算收入1.54%比上年减少13万元原因是文化艺术中心演出市场不景气。

三、部门支出总表说明

文广新局2018年部门预算支出5,502.74万元,基本支出4816.18万元,占87.52%;项目支出686.56万元,占12.48%

文广新局2017年部门预算支出5,772.2100万元,其中基本支出5509.39万元,占95.45%;项目支出262.82万元,占4.55%

2018年比2017年部门预算支出减少269.47万元,同比减少4.67%;其中基本支出减少693.21万元,同比减少12.58%,主要原因是退休人员的工资由社保统一开,预算只有统筹外部分。

2018年比2017年项目支出增加423.74万元,同比增长161.23%,主要原因是2018年省专项和市里的个别项目纳入预算。

四、财政拨款收支总表说明

文广新局部门2018年财政拨款收支总预算5,387.74万元,收入包括:经费拨款4955.18万元、国有资源(资产)有偿使用收入75.98万元、其它非税收入6万元、中省专项收入350.58万元。支出包括:文化体育与传媒4692.35万元、社会保障和就业支出321.19万元、医疗卫生与计划生育支出120.16万元、住房保障支出254.04万元。

   文广新局部门2017年财政拨款收支总预算5,639.21万元,收入包括:经费拨款5,562.05万元、国有资源(资产)有偿使用收入70.16万元、其它非税收入7万元。支出包括:文化体育与传媒5,244.21万元、医疗卫生与计划生育支出127.94万元、住房保障支出267.06万元。

2018年比2017年部门一般公共预算财政拨款收支减少251.47万元,同比减少4.46%;原因是退休人员的工资由社保统一开,预算只有统筹外部分;2018年比2017年文化体育与传媒支出减少551.86万元同比减少10.52%,原因是退休人员的工资由社保统一开,预算只有统筹外部分;2018年比2017年社会保障和就业支出增加321.19万元,主要原因是行政事业单位在职人员参加养老保险。;医疗卫生与计划生育支出减少7.78万元,同比减少6.08%,主要原因是文化艺术中心医疗费减少;2018年比2017年住房保障支出减少13.02万元,同比减少4.88%

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

文广新局2018年部门一般公共预算当年拨款5,387.74万元,比上年减少251.47万元,退休人员的工资由社保统一开,预算只有统筹外部分。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

   2018年文化体育与传媒支出4692.35万元,占87.09 %;社会保障和就业支出321.19万元占5.96 %,医疗卫生与计划生育支出120.16万元,占2.23%;住房保障支出254.04万元,占4.72%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

12018年文化体育与传媒支出4692.35万元,比上年执行数减少551.86万元,减少10.52%,退休人员的工资由社保统一开,预算只有统筹外部分。

2、医疗卫生与计划生育支出120.16万元,比上年执行数减少7.78万元,减少6.08%,主要原因是艺术中心医疗费减少。

3、住房保障支出254.04万元,比上年执行数减少13.02万元,减少4.88%

六、一般公共预算经济分类支出表说明

文广新局2018年部门一般公共预算经济分类支出5,387.74万元,其中工资福利支出3155.46万元,主要工资包括:基本工资、津贴补贴、采暖补贴、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、提租补贴、工伤保险;按定额管理的商品服务支出374.74万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、福利费、其他福利费、计提工会经费、补充工会经费、离退休公用支出3.52万元、公用取暖费、其他交通费用、水费、体检费(在职、离退休)、手续费、印刷费、一般维修;对个人家庭补助支出1170.98万元,主要包括:离休费、退休费、采暖补贴(离退休)、提租补贴(离退休)、遗属补助、医疗费;项目支出686.56万元。

文广新局2017部门一般公共预算经济分类支出5,639.21万元,其中工资福利支出2639.26万元、按定额管理的商品服务等支出325.75万元、对个人家庭补助支出2411.38万元、项目支出262.82万元。

 2018年比2017年部门一般公共预算经济分类支出增加减少251.47万元,同比减少4.46%2018年比2017年工资福利支出增加516.2万元,同比增长19.56%,主要原因是行政事业单位在职人员参加养老保险。2018年比2017年按定额管理的商品服务等支出增加48.99万元,同比增长15.04%,主要原因主要按规定人员工资调整相应的定额增加;2018年比2017年对个人和家庭补助支出减少1240.4万元,同比减少51.43%,主要原因是在职人员的住房公积金、采暖补贴调到工资福利支出、退休人员的工资由社保统一开,预算只有统筹外部分;2018年比2017年项目支出增加423.74万元,同比增加161.23%,主要原因是2018年省专项和市里的个别项目纳入预算。

   七、政府一般公共预算经济分类支出表

  文广新局政府一般公共预算经济分类支出5387.74万元,其中机关工资福利支出492.8万元;机关商品和服务支出111.34万元;机关资本性支出8.3万元;对事业单位经常性补贴3519.82万元;对事业单位资本性补贴84.50万元;对个人和家庭的补助1170.98万元,上年预算里没有此表。

  八、政府性基金预算功能分类支出表说明

  文广新局未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

 九、政府性基金预算经济分类支出表说明

文广新局未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

   十、“三公”经费一般公共预算支出表说明

文广新局2018年“三公”经费预算数为12.68万元,其中公务接待费3.30万元,公务用车运行费9.38万元。

文广新局2017年“三公”经费预算数为10.77万元,其中公务接待费3.00万元,公务用车运行费7.77万元。

2018年比2017年“三公”经费增加1.91万元,同比增加了17.73%。公务接待2018年比2017年增加0.3万元,主要原因是市级项目资金增加了公务接待;公务用车运行维护费2018年比2017年增加1.61万元,原因是省专项资金纳入预算相应的公务用车运行费增加。

十、机关运行经费安排说明

文广新局2018年部门预算安排机关运行经费总计24.81万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他福利费、离退休公用支出。2017年文广新局部门预算安排机关运行经费总计24.07万元,2018年比2017年机关运行经费增加0.74万元,增长率3.07%,主要原因是人员工会经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

文广新局2018年部门预算政府采购总金额266.34万元,万元,其中:工程类137万元;货物类29.09万元;服务类100.25万元。

   十二、国有资产占有使用说明

截止2017年末,文广新局部门房屋价值7041.17万元,建筑面积36373.92平方米;文广新局部门共有车辆7台,价值99.05万元。     

十三、预算绩效情况说明

  文广新局2018年绩效目标是:1、进一步提升公共文化服务水平;2、不断深化国有文艺院团改革和文艺精品创作;3、加快文化产业发;4、深化文化遗产保护开发;5、不断深化对外文化交流;6、推进广播电视事业实现突破;7、强化新闻出版和文化市场管理。

   第四部分 名词解释

 根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》,对牡丹江市文化广电新闻出版局及所属11个事业单位2018年部门预算中相关名词解释如下:
  
一、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除财政拨款收入事业收入、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  六项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

八、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  九、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  
、图书馆支出:反映图书馆的支出。

  十一、艺术表演团体支出:反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体方面的支出。

十二、群众文化支出:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

十三、文化市场管理支出:映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

十四、其他文化支出:反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

十五、文物保护支出:反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十六、广播支出:反映广播电台、广播转播台及有线广播站的支出。

十七、电视支出:反映电视台、电视发射台、电视转播台方面的支出。

十八、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十、住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

二十四、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    二十五、教育支出:反映政府教育事务支出。

    二十六、职业教育:反映各部门举办的各类职业教育支出。

  二十七、中专教育:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出 。

二十八、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。        

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